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2021年营口市总工会财务部门预算公开

发布日期:2021-03-03点击:

 

2021年营口市总工会部门预算公开

   

第一部分    营口市总工会概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    营口市总工会2021年部门预算报表

1.部门收支预算总表

 2.部门预算财政拨款收入安排支出表

3.部门预算一般公共预算基本支出表

4.1号文批复表

5.2号文批复表

6. 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

7. 部门预算纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

8. 部门债务支出明细情况表

 9.部门预算政府采购支出明细情况表

 10.部门预算政府购买服务项目表

11. 部门预算整体绩效目标申报表

12. 部门预算项目(政策)绩效目标申报表

 

第三部分    营口市总工会2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

一部分  营口市总工会概况

一、部门职责 

围绕全市工作大局,贯彻执行市委的指示和工作部署,坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,引导职工群众为经济社会发展做贡献。履行工会维护职工合法权益的基本职责,开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度,促进建立和谐劳动关系。加强困难职工帮扶救助和下岗失业人员再就业培训工作,切实维护职工队伍和社会稳定。加强基层工会组织和各级工会领导机关建设,不断增强基层工会活力和指导服务能力。

近年来,市总工会在市委和省总的正确领导下,紧紧围绕老工业基地全面振兴和全面建设沿海经济强市的主题,以发展和谐劳动关系、维护职工合法权益为主线,以发挥会员主体作用、增强基层工会活力为着力点,深入开展群众性经济技术创新活动,组织引导职工群众为建设沿海经济强市做贡献。全面加强工会组织体系建设,基本实现建会和发展会员全覆盖。大力加强职工维权和困难职工帮扶救助工作,工会各项工作均取得了创新和突破。

二、机构设置

  纳入营口市总工会2021年部门预算二级预算单位的构成: 

营口市总工会机关

第二部分  营口市总工会2021年部门预算公开表

该部分内容详见附表

第三部分  营口市总工会2021年部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,营口市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算70.78万元。包括:

1.财政拨款收入70.78万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收0万元;

3.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

5.上年结转0万元;

6.其他收入0万元。

(二)支出预算70.78万元。包括:

1.基本支出70.78万元(工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助70.78万元);

2.项目支出0万元。

在支出预算0万元中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

 2021年预算比2020年预算增加0.40万元,增减变化的主要原因是:伤残抚恤金调增。

  二、机关运行经费安排情况

  2021年营口市总工会及所属单位机关运行经费预算0万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2021年营口市总工会安排政府采购预算0万元,其中货物0万元,服务0万元,工程0万元。

四、三公经费预算情况 

2021年营口市总工会预算拨款安排的“三公”经费预算为0万元,比2020年0万元增加(减少)0万元,增加(下降)0 %。其中:

1.出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(下降)0 %。。

2.公务招待费0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(下降)0 %。

3.公务用车购置及运行费0万元,比上年增加(减少)0万元,(其中:公务用车购置0万元,比上年增加(减少)0万元;运行费0万元,比上年增加(减少)0万元。),增加(下降)0 %。  

五、国有资产占用情况

营口市总工会2021年安排资本性支出0万元。其中:购置车辆支出0万元,购置设备0万元.

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,2021年营口市总工会应编制绩效目标的项目0个,实际编制绩效目标的项目0个,涉及资金0万元,编制绩效目标项目的覆盖率0%。

第四部分  名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  12社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  14.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年市总工会财务部门预算公开表.xls

 

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